Модель на бумаге сходится почти всегда. Проблема в том, что на бумаге в неё кладут не всё.
Семь повторяющихся ошибок
- В расходах только подписка. Аккаунты, прокси и нейросеть вместе обычно дороже её.
- Своё время бесплатно. Двадцать часов в месяц — это зарплата, даже если вы платите её себе.
- Выводы по лучшему дню. Считать надо месяц: в нём есть выходные, праздники и простои из-за ограничений.
- Игнор прогрева. Первый месяц даёт меньше объёма при полных расходах, и это надо закладывать, а не удивляться.
- Выбытие не заложено. Аккаунты кончаются, и замена — регулярный расход, а не разовая неудача.
- Чек вместо дохода с заявки. Если платит каждый пятый, делите чек на пять.
- Линейная экстраполяция. Десять аккаунтов не дадут вдесятеро больше, если каналов в нише хватает на два.
Как проверить свой расчёт
Возьмите итог за прошедший месяц и сверьте с тем, что предсказывала модель месяц назад. Расхождение покажет, какой из пунктов выше про вас. Это скучнее, чем строить новую модель, и полезнее.
Правило запаса
Если модель сходится впритык, она не сходится: любое из перечисленного сдвинет её в минус. Запас в полтора раза по расходам — не пессимизм, а обычная поправка на то, что реальность сложнее таблицы.
Ошибка восьмая: считать в лучшем сценарии
Отдельно стоит выделить привычку подставлять в модель верхние границы: лучшую конверсию, максимальный лимит аккаунта, самый высокий чек. Каждое допущение по отдельности выглядит правдоподобно, а вместе они дают картину, которая не случится никогда.
Противоядие — считать три сценария: осторожный, ожидаемый и хороший. Решения принимать по осторожному, планировать по ожидаемому, радоваться хорошему. Это не пессимизм, а способ не остаться без денег в середине квартала.
Правильный порядок расчёта разобран в статье про точку безубыточности, а забытые расходы — в себестоимости парка.